R\u00e9alisation des missions de la comptabilit\u00e9 fournisseurs confi\u00e9es \u00e0 notre service par le client.
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\n Missions Principales:Codifie et comptabilise les factures Fournisseur de toute nature. V\u00e9rifie le traitement de la TVA. V\u00e9rifie la recevabilit\u00e9 des factures. Signale les anomalies.R\u00e9vise l’affectation comptable et analytique des factures et rectifie les erreurs.R\u00e9concilie les relev\u00e9s de compte Fournisseurs, demande les factures manquantes. Lettre les comptes Fournisseurs et signale les anomalies\/\u00e9carts\/ difficult\u00e9s.Contribue \u00e0 la collecte les factures sur les sites extranet des Fournisseurs et sur la messagerie.Identifie, calcule, codifie et comptabilise les Factures Non Parvenues, Avoirs \u00e0 recevoir, Charges Constat\u00e9es d’Avances, Charges A Payer. Extourne les \u00e9critures ant\u00e9rieures devenues sans objet.Travaille conjointement avec la Comptabilit\u00e9 Clients sur la compensation des Op\u00e9rateurs T\u00e9l\u00e9phoniques.Produit le tableau de d\u00e9compensation Fournisseurs de fa\u00e7on trimestrielle.Fait un suivi des immobilisations en cours, identifie les diverses factures composant un bien, cr\u00e9e les fiches d’immobilisations, traite les sorties ou les \u00e9clatement de biens, et met \u00e0 jour le tableau de passage.Participation \u00e0 la revue des Opex.Codifie et comptabilise tout type d’\u00e9criture comptable en lien avec le p\u00e9rim\u00e8tre, proc\u00e8de aux lettrages requis.Analyse les comptes de la balance g\u00e9n\u00e9rale en lien avec le p\u00e9rim\u00e8tre, justifie les soldes, formalise les contr\u00f4les et remet chaque mois ses analyses \u00e0 son sup\u00e9rieur hi\u00e9rarchique pour visa.R\u00e9concilie les comptes Fournisseurs, Achats et Immobilisations en-cours Intra-Groupe. Extrait les grand-livre et balances auxiliaires, met en forme les fiches navette et communique aux tiers.En charge de la revue qualit\u00e9 des travaux des collaborateurs juniors.Archive les documents dans le Gestionnaire Electronique de Documents.Met \u00e0 jour les tableaux de reporting et de suivi li\u00e9s \u00e0 l’activit\u00e9.Contribue \u00e0 la mise \u00e0 jour des modes op\u00e9ratoires et autres documentations utilis\u00e9es dans le cadre de la r\u00e9alisation des t\u00e2ches.Pr\u00e9pare les tableaux de Reportings \u00e0 destination du Client.Assiste les Commissaires Aux Comptes lors de l’exercice d’audit annuel.Reporting \u00e0 la hi\u00e9rarchie.Aptitudes \/Savoir-\u00eatre:RigueurEsprit d\u2019\u00e9quipe, implication personnelle et disponibilit\u00e9Int\u00e9grit\u00e9Curiosit\u00e9 intellectuelleSens de l\u2019organisation, Gestion du tempsAutonomieEsprit d’analyseObjectivit\u00e9 \/ Equit\u00e9Sens des priorit\u00e9sComp\u00e9tences Techniques \/ Savoir-faire:Formation\u00a0Bac +2 \/ BTS \/ DUT \/ DCG \/ Diploma in accounting \/ ACCA2.Exp\u00e9rience professionnelle de 6 ans dans le domaine de la\u00a0Comptabilit\u00e9.Connaissance approfondie de la comptabilit\u00e9 (de pr\u00e9f\u00e9rence fran\u00e7aise), capacit\u00e9 \u00e0 comprendre une op\u00e9ration et \u00e0 la traduire comptablement.Connaissance de la TVA.Capacit\u00e9 \u00e0 \u00e9tablir et structurer les tableaux de bord, les documents du reporting, les indicateurs, les bilans.Connaissance des proc\u00e9dures op\u00e9rationnelles du Client en lien avec le p\u00e9rim\u00e8tre.Capacit\u00e9 de r\u00e9daction.\u00a0Ma\u00eetrise du pack office et comp\u00e9tences Excel approfondies (Excel Advanced\/Expert).Connaissance pratique d’un ERP; la connaissance de SAGE X3, SAP sera un plus.Connaissance pratique d’un outil de gestion \u00e9lectronique de documents.Maitrise du fran\u00e7ais \u00e9crit et oral<\/p>\n
5th floor, Cyber Tower II, Ebene, Mauritius<\/p>\n
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